Gerir Conformidade e Auditoria
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- 20-03-2023
- ANA CARLA SOUSA SANTIAGO
3. DESENVOLVER GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
3.1. Gerir Conformidade e Auditoria
3.1.1 Atualizar Follow Up
3.1.2. Enviar e tratar RMAs
3.1.3. Elaborar Mapa de Achados
3.1.4. Elaborar Relatório de Auditoria
3.1.5. Elaborar Follow Up
3.1.6. Elaborar Relatório de Monitoramento
3.1.7. Planejar Execução da auditoria
3.1.8. Requisitar Informações e Documentos
3.1.9. Reiterar RID
3.1.10. Realizar Intervenção em Auditoria
3.1.11. Realizar Busca Ativa Diário TCE
3.1.12. Responder Relatório de Auditoria – Controle Interno
3.1.13. Responder Relatório de Monitoramento
3.1.14. Comunicar Quadro de Resultados
3.1.15 Monitorar Planos de Ação
